Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091928442 | 4.5.2017 | Jogurty | RAJO a.s. | 31329519 | 7,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670006926 | 15.4.2020 | Jogurty - ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 46,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191071419 | 23.1.2019 | Jogurty ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191103018 | 3.5.2019 | Jogurty ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 1,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670212735 | 27.4.2022 | Jogurty ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 48,57 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 1 | 1.7.2014 | K Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | |
| Detail | Faktúra došlá | 190578 | 15.7.2019 | Kabel predl., štít Safetyco Prilba+sluch., uhlová brúska MAKITA | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 280,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150984 | 10.2.2016 | Káble, lišty - Požiarna zbrojnica | ELMAK s.r.o. | 36295621 | 178,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161194 | 14.12.2016 | Kalendár Kopaničiarsky región 2017 | G&H s.r.o. | 36274381 | 29,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180113068 | 21.11.2018 | Kalendár stolový 2019 Slovensko | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 156,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023273 | 10.11.2023 | Kalendár stolový 2024 | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 475,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1938 | 11.9.2019 | Kalibrácia mechanických kuchynských váh - ŠJ | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 735 | 29.1.2014 | Kalové ponorné čerpadlo KSB Ama-Porter SB 545 ND s rezacím nožom | DOMINTEX , Pavol Šenkár | 45998809 | 962,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210070 | 18.8.2021 | Kamera do auta HD DVR | AUTOMALEK, s.r.o. | 36778834 | 49,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2125 | 8.10.2021 | Kamerový systém | VJ control, s.r.o. | 47225432 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018-111 | 9.4.2018 | Kanalizácia pri KD | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900064 | 9.4.2019 | Kanálový poklop, dvere ŠJ | HotFer, spol. s r.o. | 44694474 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1162205886 | 3.8.2016 | Kancelárske dokumenty do ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 52,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | B6W04400 | 13.4.2012 | Kancelárske potreby | OTTO Office, s.r.o. | 35944226 | 61,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | B7G77600 | 1.6.2012 | Kancelárske potreby | OTTO Office, s.r.o. | 35944226 | 51,72 EUR |