| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0692015 |
18.6.2015 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
37,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0682015 |
18.6.2015 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
175,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0762017 |
22.6.2017 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
201,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0772017 |
3.7.2017 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
23,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0912018 |
25.6.2018 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
300,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0572012 |
4.7.2012 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov ( Základná škola a Materská škola Rudník ) |
Peter Špaček |
37527231 |
30,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0922018 |
25.6.2018 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov - MŠ, ZŠ |
Peter Špaček |
37527231 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0772014 |
16.7.2014 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov v budove ZŠ Rudník |
Peter Špaček |
37527231 |
29,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0762016 |
20.6.2016 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov v NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 |
Peter Špaček |
37527231 |
222,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0672013 |
17.7.2013 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov v ZŠ a MŠ |
Peter Špaček |
37527231 |
28,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0562012 |
4.7.2012 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov, kontrola a tlak.skúška požiarneho vodovodu,... |
Peter Špaček |
37527231 |
198,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0762014 |
16.7.2014 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov, kontrola a tlaková skúška požiarneho vodovodu,... |
Peter Špaček |
37527231 |
230,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0662013 |
17.7.2013 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov, skúška požiarneho vodovodu, vypracovanie revíznej... |
Peter Špaček |
37527231 |
208,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1743 |
2.10.2017 |
Kontrola strešnej krytiny v NBD č. 381, 382, 380 a 379 |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013035 |
17.7.2013 |
Kontrolná prehliadka a úradné overenie váh v ŠJ pri MŠ |
Ľudmila Karlíková - VAMONT |
32720271 |
91,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015037 |
21.5.2015 |
Kontrolná prehliadka a úradné overenie váh v ŠJ pri MŠ |
Ľudmila Karlíková - VAMONT |
32720271 |
85,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12106295 |
26.8.2021 |
Konvektomat s tepl. sondou, sprcha ku konvektomatu, zmäkčovač volumetrický, sporák... |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
7 286,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012106295 |
29.9.2021 |
Konvektomat, sporák - ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
7 286,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31512059 |
18.12.2015 |
Konvektory - Požiarna zbrojnica |
TRIANGEL, s.r.o. |
35696443 |
263,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
402226759 |
22.12.2014 |
Kopaničiar Expres |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
24,60 EUR |