Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1503046030 | 22.1.2015 | Kopaničiar Expres | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 106226759 | 13.12.2021 | Kopaničiar expres | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2205138754 | 25.1.2023 | Kopaničiar Expres | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 502226759 | 3.12.2015 | Kopaničiar expres - preplatné | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 25,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602226759 | 8.12.2016 | KOPANICIAR EXPRES č. 2/2017 - 52/2017 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1603654411 | 13.1.2017 | KOPANIČIAR EXPRES č. 2/2017 - 52/2017 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1703917780 | 8.12.2017 | Kopaničiar Expres č. 2/2018-52/2018 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1904459055 | 18.12.2019 | Kopaničiar expres č. 2/2020 - 52/2020 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 5226759 | 11.12.2020 | Kopaničiar Expres č. 2/2021 52/2021 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 38,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205226759 | 13.12.2022 | KOPANIČIAR EXPRES č. 2/2023-52/2023 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 41,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 805226759 | 18.12.2018 | KOPANIČIAR EXPRES č.2/2019-52/2019 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 25,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2004715316 | 22.12.2020 | KOPANIČIAREXPRES č. 2/2021 - 52/2021 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 7200098 | 22.12.2020 | Kopaničiarsky klobúk | SM Trading, s.r.o. | 52954676 | 152,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210098 | 28.4.2021 | Kopírka a tlačiareň v jednom CANON iR Advance DX - OcÚ | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 2 760,00 EUR |
| Detail | Objednávka Vyšlá rok 2015 | 1536 | 27.8.2015 | Kosenie | Obec Jablonka | 00309591 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20230011 | 10.11.2023 | Kosenie DHZ dráhy | FOLTÍN - SET, s.r.o. | 52556093 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | LFO/0030 | 16.7.2014 | Kosenie miestnych komunikácií | Obec Jablonka | 00309591 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ODL/0056 | 21.9.2015 | Kosenie miestnych komunikácií | Obec Jablonka | 00309591 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOL/0036 | 3.8.2016 | Kosenie miestnych komunikácií | Obec Jablonka | 00309591 | 465,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017040 | 3.7.2017 | Kosenie miestnych komunikácií | Obec Jablonka | 00309591 | 405,00 EUR |