| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2125000472 |
28.3.2012 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2125000170 |
29.2.2012 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2115002273 |
18.1.2012 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
250000076 |
20.11.2012 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
22,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
250001094 |
11.1.2013 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
18,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
350000467 |
14.3.2013 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202301083 |
10.11.2023 |
Jabloň, kríky drobného ovocia |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA BIELE KARPATY s.r.o. |
52291537 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601601 |
18.1.2017 |
Jazdný úkon, pracovný úkon, predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
86,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011700003 |
1.2.2017 |
Jazdný úkon, pracovný výkon, predaj posypového materiálu |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
261,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400123 |
5.3.2014 |
Jazdný výkon - ZU, pracovný výkon - ZU, predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
97,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200049 |
16.3.2012 |
Jazdný výkon, pracovný výkon, predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
91,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601601 |
13.1.2017 |
Jazdný výkon, pracovný výkon, predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
86,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8801077679 |
10.9.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
532,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118096294 |
1.10.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7901085752 |
15.10.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
593,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7001036029 |
6.5.2020 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
386,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120045441 |
15.5.2020 |
Jedálne kupóny - OcÚ |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
386,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4720174058 |
16.6.2022 |
Jednodverová chladnička OcÚ |
NAY a.s. |
35739487 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091834909 |
5.5.2016 |
Jogurt |
RAJO a.s. |
31329519 |
2,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091831069 |
2.5.2016 |
Jogurty |
RAJO a.s. |
31329519 |
4,80 EUR |