| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
04122 |
5.9.2022 |
Vytýčenie časti hranice obecnej komunikácie p.č. 19991/1 |
GEOGIS SK, spol. s r.o. |
36256307 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
604227 |
5.9.2022 |
Tlačivá OcÚ |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
23.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22168 |
5.9.2022 |
Vývoz KO |
Obec Hrašné |
00311634 |
188.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022091317 |
5.9.2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220039 |
5.9.2022 |
Čistenie kanalizácie v NBD č. 379 |
Zdenko Horňák MYKANAL |
52006565 |
216.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7602353391 |
5.9.2022 |
Elektrická energia - Obec Rudník |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
429.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707748231 |
5.9.2022 |
Dodávky zemného plynu za obdobie od 01.09.2022 do 30.09.2022 (Obec Rudník) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,776.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2226 |
7.9.2022 |
Vývoz ČOV AT 120 pri NBD v obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2227 |
7.9.2022 |
Čistiareň |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220103951 |
9.9.2022 |
Mlieko a mliečne výrobky |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
153.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670224051 |
9.9.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
155.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670224104 |
9.9.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
84.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202202116 |
9.9.2022 |
MŠ vzorkové zošity |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
6.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2222206139 |
9.9.2022 |
Triedna kniha pre materské školy, evidencia dochádzky MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022485 |
9.9.2022 |
Prevádzkovanie ČOV za 7/2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151544194 |
9.9.2022 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
59.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151544193 |
9.9.2022 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1,946.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8311122464 |
9.9.2022 |
telefóny |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102201243 |
9.9.2022 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
588.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220030 |
9.9.2022 |
Oprava kanalizácie pri PZ |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
1,366.80 EUR |
Slovensky
