|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220104449 |
7.10.2022 |
Slnečnicový olej |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
48.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670226566 |
7.10.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
8.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670226466 |
7.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670227235 |
7.10.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
55.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670227270 |
7.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
109.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201245 |
7.10.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
43.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201219 |
7.10.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
61.20 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
50/ZML/HLZ/2022 |
7.10.2022 |
Prenájom KD |
Katarína Urbančíková |
|
|
Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
52/ZML/HLZ/2022 |
12.10.2022 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
144.00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
51/ZML/HLZ/2022 |
14.10.2022 |
Prenájom priestorov KD |
Centrum tradičnej kultúry v Myjave |
|
|
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
53/ZML/DOD/2022 |
17.10.2022 |
Vývoz tuhého komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
Detail |
Zmluva O spolupráci |
54/ZML/DOD/2022 |
18.10.2022 |
Zabezpečenie realizácie projektu "Dajme spolu gól" |
Slovenský futbalový zväz |
00687308 |
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670228991 |
19.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
222.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670229014 |
19.10.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201276 |
19.10.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
39.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22470 |
19.10.2022 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
150.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670228207 |
19.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
83.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20221230 |
19.10.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
66.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220104890 |
19.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
87.68 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
55/ZML/HLZ/2022 |
19.10.2022 |
Prenájom KD |
Daniel Stančík |
|
|