| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22110 |
9.9.2022 |
Pranie a čistenie obrusov |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
75.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8405073124 |
9.9.2022 |
Plyn |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-10,315.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22151 |
9.9.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
321.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022504 |
9.9.2022 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
345.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224469704 |
9.9.2022 |
Voda od 06.07.2022-05.08.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221149899 |
9.9.2022 |
Voda od 11.07.2022-10.08.2022 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
127.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221149900 |
9.9.2022 |
Voda od 11.07.2022-10.08.2022 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
67.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221149901 |
9.9.2022 |
Voda od 11.07.2022-10.8.2022 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221467 |
9.9.2022 |
Pracovné rukavice a pomôcky (OcÚ údržbár) |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
104.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022093 |
9.9.2022 |
tovar pre DHZO Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,071.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191365885 |
20.9.2022 |
Mlieko ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201166 |
20.9.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
97.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670224903 |
20.9.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
6.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670224888 |
20.9.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
25.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670225668 |
20.9.2022 |
Mrazená kuracie stehná ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670225623 |
20.9.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
59.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220208 |
21.9.2022 |
Zabezpečenie pripojenia na internet vo volebnej miestnosti |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220204 |
21.9.2022 |
Toner black, toner C/M/Y |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
352.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022015 |
21.9.2022 |
Výrub stromov v lesnom poraste v katastri obce |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
180.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
41/ZML/HLZ/2022 |
22.9.2022 |
Prenájom KD |
Zuzana Domeová |
|
|
Slovensky
