| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
71186651 |
27.9.2022 |
Škôlka Komensky Plus od 02.05.2022 do 01.05.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100195 |
27.9.2022 |
Periskop pre riaditeľov MŠ - predplatné na obdobie 01.09.2022-31.08.2022 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
6.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202000237 |
27.9.2022 |
Periskop pre riaditeľov MŠ |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
6.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220289 |
27.9.2022 |
Úprava rozvádzača verejného osvetlenia |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
504.32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
44/ZML/HLZ/2022 |
27.9.2022 |
Dohoda |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
45/ZML/DOD/2022 |
27.9.2022 |
Zmluva o udelení licencie za užívateľskú podporu na tento rok |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
43/ZML/HLZ/2022 |
28.9.2022 |
Prenájom KD |
Kristína Boorová |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
46/ZML/HLZ/2022 |
28.9.2022 |
Predaj a prevod pozemkov |
Ján Vrbovský, Ivan Vrbovský, Rastislav Klč, Miroslava Klčová |
|
|
| Detail |
Zmluva Poistná |
47/ZML/HLZ/2022 |
29.9.2022 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - prívesné vozidlo... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
43.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
48/ZML/HLZ/2022 |
29.9.2022 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla IVECO - ŠPZ: MY 960... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
690.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
49/ZML/HLZ/2022 |
30.9.2022 |
Prenájom bytu |
Jana Málková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2229 |
3.10.2022 |
Čistiareň |
Čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2230 |
3.10.2022 |
ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2231 |
4.10.2022 |
Predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (Cesta od PZ po Biomilu) |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7582475671 |
7.10.2022 |
Elektrina - Rudník |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
755.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022101313 |
7.10.2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707777656 |
7.10.2022 |
Plyn za obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022 (Rudník ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,776.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201192 |
7.10.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220104386 |
7.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
101.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20221160 |
7.10.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
75.62 EUR |
Slovensky
