| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
59/ZML/HLZ/2022 |
15.11.2022 |
Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu |
Mesto Stará Turá |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0801220328 |
22.11.2022 |
Stavebné práce v zmsle ZoD č. 153/2022/08431 na stavbe Chodník u Dugov |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
7,139.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102201792 |
23.11.2022 |
Zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1,496.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022719 |
23.11.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za október 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2233 |
23.11.2022 |
Čistenie ČOV pri NBD |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
073-2022/10 |
23.11.2022 |
Citroen Jumpy - oprava súčiastky |
Marek Maliarik |
32718764 |
336.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122049021 |
23.11.2022 |
Elektrina - nedoplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
3,310.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122049022 |
23.11.2022 |
Elektrina - nedoplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
191.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8316639429 |
23.11.2022 |
Telefóny od 01.10.2022-31.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201408 |
23.11.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
58.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
222100280 |
23.11.2022 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
88.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2234 |
24.11.2022 |
Čistenie kanalizácie pri RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
60/ZML/HLZ/2022 |
25.11.2022 |
Prenájom priestorov KD |
Jaroslav Dinžík |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670233588 |
25.11.2022 |
Mrazená zelenina - špenát |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
2.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670233604 |
25.11.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
94.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4720195809 |
28.11.2022 |
Sporák kombinovaný |
NAY a.s. |
35739487 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
6153366789 |
28.11.2022 |
Mora K 563 BS |
NAY a.s. |
35739487 |
298.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622151 |
28.11.2022 |
Oprava pouličného osvetlenia. |
TESA servis |
36963160 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5705039466 |
28.11.2022 |
Mobily za obdobie od 17.10.2022 - 16.11.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2720220133 |
28.11.2022 |
Vývoz skla |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
50634518 |
156.00 EUR |
Slovensky
