| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7380019663 |
23.1.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1,240.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103778147 |
23.1.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
223.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022908 |
23.1.2023 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za december 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6220590 |
23.1.2023 |
Zmluva o aktualizácii na rok 2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
29.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221129 |
23.1.2023 |
Práca traktorom Zetor Forterra |
Obecné lesy, s.r.o. |
34114424 |
158.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20223988 |
23.1.2023 |
Čistenie kanalizácie DN300 v obci Rudník |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
962.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102202130 |
23.1.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
878.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234011137 |
23.1.2023 |
Voda za obdobie od 6.12.22-5.1.2023 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8320326793 |
23.1.2023 |
Telefóny OcÚ, ZŠ s MŠ od 1.12.22-31.12.22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707843276 |
23.1.2023 |
Plyn od 1.12.2022-31.12.2022 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,776.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801220280 |
23.1.2023 |
Stavebné práce na stavbe "MK Rudník", "Chodník vobci Rudník od Dugov do Hluchých", "Verejné... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
101,187.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022051 |
23.1.2023 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Rudník |
PVB-ds, s.r.o. |
54332079 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2362022 |
24.1.2023 |
Činnosť technika PO za júl - december 2022 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
24.1.2023 |
Mobily OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1276532374 |
24.1.2023 |
gigaset |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
9.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11122022 |
24.1.2023 |
Maliarske práce - NBD 382 |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221237753 |
25.1.2023 |
Voda za obdobie od 11.11.22-10.12.22 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
102.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221237754 |
25.1.2023 |
Voda od 11.11.22-10.12.22 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
94.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221237752 |
25.1.2023 |
Voda za obdobie od 11.11.22-10.12.22 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
185.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22305598 |
25.1.2023 |
Hry - MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
141.60 EUR |
Slovensky
