| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300096 |
31.1.2023 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
117.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670302756 |
31.1.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
89.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670302808 |
31.1.2023 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
6.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023004 |
31.1.2023 |
Veci na hasičské mundúry |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
492.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42023 |
31.1.2023 |
Čistenie a pranie obrusov - KD |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
79.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2302 |
1.2.2023 |
Čistiareň |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
80/ZML/HLZ/2023 |
2.2.2023 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Ing. Jaroslav Čermák a Mgr. Lenka Podzámska |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
81/ZML/DOD/2023 |
9.2.2023 |
Ročné aktualizačné alebo licenčné poplatky od roku 2023 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
108.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
82/ZML/DOD/2023 |
9.2.2023 |
Ročné aktualizačné alebo licenčné poplatky od roku 2023 na programy |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
83/ZML/DOD/2023 |
9.2.2023 |
Aktualizácia ročná - program Registratúra od roku 2023 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
126.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
84/ZML/HLZ/2023 |
10.2.2023 |
Prenájom priestorov KD |
Maroš Jakubec |
|
|
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
85/ZML/HLZ/2023 |
13.2.2023 |
Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Obce Rudník v roku 2023 |
Základná organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Rudník |
008970193024 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2303 |
13.2.2023 |
ČOV AT 120 pri nájomných bytových domoch a prečerpávačka pri rodinných domoch |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023010 |
14.2.2023 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
302.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300003 |
14.2.2023 |
Zimná údržba - odhŕňanie snehu 3.2.2023 |
LARADE, s.r.o. |
52164667 |
239.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102300118 |
14.2.2023 |
Zneškodnenie odpadu, zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
532.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300008 |
14.2.2023 |
Doba vyprázdňovania vozu, manipulácia s nádobami, prejazd na miesto výkonu ... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
435.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112385781 |
14.2.2023 |
Elektrina od 1.1.23-31.1.23 - nedoplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
3,749.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230039 |
14.2.2023 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV za obdobie január 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707905897 |
14.2.2023 |
Plyn za obdobie od 01.01.2023 do 28.02.2023 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
2,086.00 EUR |
Slovensky
