| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230183 |
13.3.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 pri NBD 379, 380, 381 a 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230182 |
13.3.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 ŠJ |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300028 |
13.3.2023 |
Realizácia dňa 6.2.2023 a 27.2.2023 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
755.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102300276 |
13.3.2023 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
946.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000008360 |
13.3.2023 |
Voda za obdobie od 06.02.2023 - 05.03.2023 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231102643 |
13.3.2023 |
Obecný rozhlas od 01.01.2023-31.12.2023 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
15.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230088 |
13.3.2023 |
Zmluva o prevádzkovaní ČOV za mesiac február 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230339 |
13.3.2023 |
Služby súvisiace s vydaním KCPe |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707938089 |
13.3.2023 |
Zemný plyn od 01.03.2023 - 31.03.2023 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
2,086.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122075454 |
13.3.2023 |
Elektrina za obdobie od 01.02.2023 - 28.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2,991.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122075455 |
13.3.2023 |
Elektrina od 01.02.2023 - 28.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
273.22 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
95/ZML/HLZ/2023 |
13.3.2023 |
Licenčná zmluva na software Prolex |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
|
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
96/ZML/HLZ/2023 |
13.3.2023 |
Licenčná zmluva na software Enex |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230018 |
15.3.2023 |
Demontáž vedenia pre vonkajšie osvetlenie smer Machlové, prenájom montážnej plošiny |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7622494788 |
15.3.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
714.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2023 |
15.3.2023 |
Pranie a čistenie obrusov KD |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
69.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230075 |
15.3.2023 |
Toner čierny a farebné do tlačiarne OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
333.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4016300017 |
15.3.2023 |
Pomerná časť nákladov na prevádzku cintorínov za rok 2022 |
Mesto Myjava |
00309745 |
3,305.55 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia |
97/ZML/HLZ/2023 |
15.3.2023 |
Darovacia zmluva - nepeňažný dar |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
40.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
98/ZML/HLZ/2023 |
16.3.2023 |
Predaj konvektomatu |
Obec Polianka |
00309826 |
1,000.00 EUR |
Slovensky
