| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230183 |
1.3.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
101.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670306091 |
1.3.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
68.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670306121 |
1.3.2023 |
Mrazené ryby ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
38.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670304716 |
1.3.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
19.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300155 |
1.3.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670304670 |
1.3.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
69.12 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
91/ZML/HLZ/2023 |
1.3.2023 |
Ťažba dreva |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
92/ZML/DOD/2023 |
6.3.2023 |
Ťažba dreva |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
93/ZML/DOD/2023 |
6.3.2023 |
Ťažba dreva |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
94/ZML/HLZ/2023 |
10.3.2023 |
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42 156 424 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230023 |
13.3.2023 |
Servisné práce software |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
232102419 |
13.3.2023 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
40.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670307021 |
13.3.2023 |
Mrazené kuracie stehná ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670306990 |
13.3.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
77.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230254 |
13.3.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
55.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300222 |
13.3.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
39.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300210 |
13.3.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
54.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
23105 |
13.3.2023 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
249.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8323886812 |
13.3.2023 |
Telefóny od 01.03.2023 - 31.03.2023 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023031272 |
13.3.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Slovensky
