| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670300124 |
11.4.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
58.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670307971 |
11.4.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
223.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670307940 |
11.4.2023 |
Mrazené hydinové kuracie prsia ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
43.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300265 |
11.4.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
59.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670308796 |
11.4.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
92.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300294 |
11.4.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
94.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230328 |
11.4.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
81.23 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
119/ZML/HLZ/2023 |
12.4.2023 |
Vrbové prútie |
Ing. Jozef Boďa |
|
400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
120/ZML/HLZ/2023 |
13.4.2023 |
Nevšedné podoby prútia 2023 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2309 |
17.4.2023 |
Čistiareň |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
121/ZML/HLZ/2023 |
17.4.2023 |
Ošetrovanie a úprava živej stavby v parku pred KD |
Silvia Hudecová |
|
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300349 |
17.4.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
68.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670311896 |
17.4.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
113.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670311915 |
17.4.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
122.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
122/ZML/HLZ/2023 |
18.4.2023 |
Krajnanská muzika |
Vladimír Janeka |
|
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300345 |
18.4.2023 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161482469 |
18.4.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2,650.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161482470 |
18.4.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
225.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102300455 |
18.4.2023 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
608.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300040 |
18.4.2023 |
Realizácia dňa 20.3.2023 - vývoz KO |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
325.45 EUR |
Slovensky
