| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230378 |
18.4.2023 |
Licencia na využívanie softvéru Enex na obdobie 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia licenčnej... |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230377 |
18.4.2023 |
Licencia na využívanie softvéru Prolex na obdobie 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia licenčnej... |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230163 |
18.4.2023 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac marec 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230104 |
18.4.2023 |
Inzercia podujatia Nevšedné podoby prútia 1.4.2023 v č. 12 a 13/2023 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230085 |
18.4.2023 |
Plošná inzercia "Obchodná verejná súťaž" v č. 10/2023 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
27.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202310 |
18.4.2023 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 379, 380, 381 a 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
656.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023064 |
18.4.2023 |
Škola v prírode od 15.05.2023-19.05.2023 ZŠ |
BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. |
36539961 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023065 |
18.4.2023 |
Škola v prírode ZŠ |
BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. |
36539961 |
1,015.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230619 |
18.4.2023 |
Mäsové výrobky |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
133.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230621 |
18.4.2023 |
Gazdovská klobása |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
14.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230275 |
18.4.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230276 |
18.4.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8325652574 |
18.4.2023 |
Telefóny od 01.04.2023-30.04.2023 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
123/ZML/HLZ/2023 |
18.4.2023 |
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 4/2021/NP |
Matúš Kňazský |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
124/ZML/HLZ/2023 |
18.4.2023 |
Košikári 1.4.2023 |
Katka Kolláriková |
|
25.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
125/ZML/DOD/2023 |
19.4.2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena |
Ing. Dušan Janovíček a Bc. Dana Janovíčková |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
126/ZML/HLZ/2023 |
19.4.2023 |
Kúpna zmluva |
Radoslav Sivák a Miroslava Siváková |
|
350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
127/ZML/HLZ/2023 |
20.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí služieb "Riešenie migračných výziev v obci Rudník" |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230475 |
20.4.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
67.47 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
128/ZML/HLZ/2023 |
24.4.2023 |
Prenájom bytu |
Jarmila Cibulková |
|
|
Slovensky
