| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2205138754 |
25.1.2023 |
Kopaničiar Expres |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
22246 |
25.1.2023 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
365.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
206226759 |
25.1.2023 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224717397 |
25.1.2023 |
Voda za obdobie od 06.11.22-05.12.22 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022121282 |
25.1.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8318473298 |
25.1.2023 |
Telefóny od 1.12.22-31.12.22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022801 |
25.1.2023 |
Vývoz odpadových vôd ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
403.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221023 |
25.1.2023 |
Zber a preprav VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220975 |
25.1.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022014 |
25.1.2023 |
Oprava elektroinštalácie v NBD 382 |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220068 |
25.1.2023 |
Beseda s autorom kníh Branislavom Jobusom |
Jobus s.r.o. |
53 150 457 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
017882022 |
25.1.2023 |
Plaketa |
OLYMP ERBY s.r.o. |
52365921 |
121.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12208369 |
25.1.2023 |
Active Cleaner, štamperlík |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224653845 |
25.1.2023 |
Voda za obdobie od 06.10.22-05.11.22 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
522022 |
25.1.2023 |
Pravidelný ročný servis plynových kotlov |
PISKLA - MaR |
17720036 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801220328 |
25.1.2023 |
Stavebné práce "MK Rudník", "Chodník v obci Rudník od Dugov do Hluchých", "Verejné... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
7,139.81 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
76/ZML/HLZ/2023 |
27.1.2023 |
Prenájom KD |
Poľovnícke združenie Stará Myjava |
36 125 199 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
77/ZML/HLZ/2023 |
30.1.2023 |
Poskytnutie dotácie na rok 2023 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
79/ZML/DOD/2023 |
30.1.2023 |
Dodatok k zmluve č. 9933129255 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300066 |
31.1.2023 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
83.90 EUR |
Slovensky
