| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670219356 |
1.8.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670219379 |
1.8.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
129.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200818 |
1.8.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
85.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670220052 |
1.8.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
105.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670220142 |
1.8.2022 |
Mrazené kuracie stehná ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200852 |
1.8.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
66.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22343 |
1.8.2022 |
Mäso a mäsové výrobky ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
244.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220835 |
1.8.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
97.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191318853 |
1.8.2022 |
Mlieko ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191324833 |
1.8.2022 |
Mlieko ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191342836 |
1.8.2022 |
Mlieko, tvaroh ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221131142 |
1.8.2022 |
Voda od 11.6.2022-10.7.2022 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
173.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221131144 |
1.8.2022 |
Voda od 11.06.22-10.07.22 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
105.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221131143 |
1.8.2022 |
Voda za obdobie od 11.06.22-10.07.22 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
94.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222204727 |
1.8.2022 |
Triedna kniha pre MŠ tlačivo |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
15.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5686942678 |
1.8.2022 |
Telefóny od 17.7.2022-16.8.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
77.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22139 |
1.8.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
197.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222206113 |
1.8.2022 |
Tlačivá ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
88.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
340022019 |
1.8.2022 |
Internet |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
214.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
33/ZML/HLZ/2022 |
1.8.2022 |
Prenájom bytu |
Oľga Držková |
|
162.70 EUR |
Slovensky
