| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220688 |
16.6.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
72.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670217769 |
16.6.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670216824 |
16.6.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
101.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
204226759 |
16.6.2022 |
Predškolská výchova - časopis MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220537 |
16.6.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22110 |
16.6.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
263.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22100 |
16.6.2022 |
PVC terasové dvere - pohostinstvo, PVC okno, žalúzie, oprava kovania bytovka, oprava dverí ZŠ |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
1,305.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221377 |
16.6.2022 |
Prenájom nafukovacej šmýkaly |
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS |
44158831 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7542919833 |
16.6.2022 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
429.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224338058 |
16.6.2022 |
Voda za obdobie 06.05.2022-05.06.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0992022 |
16.6.2022 |
Činnosti technika PO za mesiace január - jún 2022 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2720220065 |
16.6.2022 |
Zberanie a vývoz skla z obce |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
67120785 |
16.6.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4720174058 |
16.6.2022 |
Jednodverová chladnička OcÚ |
NAY a.s. |
35739487 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
22205064 |
16.6.2022 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
612.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
039202210 |
16.6.2022 |
Obutie pneu, vyvážeie pneu - Citroen Jumpy |
Marek Maliarik |
32718764 |
24.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022010 |
16.6.2022 |
Elektroinštalačné práce - Pohostinstvo |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
1,486.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220142 |
16.6.2022 |
Oprava rozhlasu |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
1,161.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220145 |
16.6.2022 |
Oprava zvončekov na bytovke |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220144 |
16.6.2022 |
Montáž tel. rozvodov a tel. ústredne na OÚ Rudník |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
1,866.55 EUR |
Slovensky
