| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670215173 |
17.5.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670215233 |
17.5.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
154.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200553 |
17.5.2022 |
Potraviny ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
66.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670214412 |
17.5.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
64.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670214350 |
17.5.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
8.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
20/ZML/HLZ/2022 |
20.5.2022 |
Prenájom KD 21.05.2022 |
Jarmila Páleniková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670215994 |
20.5.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
124.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220611 |
20.5.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
96.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200582 |
20.5.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670215961 |
20.5.2022 |
Termix kakaový, termix vanilkový |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
51.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670216107 |
20.5.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
45.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221083441 |
20.5.2022 |
Voda od 11.04.22 - 10.05.22 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
95.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221083440 |
20.5.2022 |
Voda od 11.04.22-10.05.22 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
91.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221083439 |
20.5.2022 |
Voda od 11.04.22 - 10.05.22 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
163.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22067 |
20.5.2022 |
Čistenie a pranie obrusov podľa Vašej obj. č. 2217 |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
79.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220594 |
20.5.2022 |
Veľkokapacitný kotajner 7 m3 so sklopným čelom |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
1,932.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22095 |
20.5.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
306.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
21/ZML/HLZ/2022 |
24.5.2022 |
Prenájom KD 28.05.2022 |
Anna Hluchá |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670216820 |
27.5.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
62.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200616 |
27.5.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
82.88 EUR |
Slovensky
