| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
9/ZML/HLZ/2022 |
8.4.2022 |
Nevšedné podoby prútia 2022 |
Alžbeta Belanská |
|
400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
10/ZML/HLZ/2022 |
8.4.2022 |
Nevšedné podoby prútia 2022 |
Alexandra Durcová |
|
440.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
11/ZML/HLZ/2022 |
8.4.2022 |
Nevšedné podoby prútia 2022 |
Mgr. Art. Lenka Konečná |
|
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
13/ZML/HLZ/2022 |
8.4.2022 |
Nevšedné podoby prútia 2022 |
Anna Cáfalová |
|
70.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
14/ZML/HLZ/2022 |
8.4.2022 |
Nevšedné podoby prútia 2022 |
Rozália Cigániková |
|
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
15/ZML/HLZ/2022 |
8.4.2022 |
Nevšedné podoby prútia 2022 |
Ing. Jozef Boďa |
|
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221059869 |
19.4.2022 |
Voda od 11.03.2022 - 10.04.2022 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
85.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221058559 |
19.4.2022 |
Voda od 11.02.2022 - 04.04.2022 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
41.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221058558 |
19.4.2022 |
Voda od 06.04.2022 - 05.04.222 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221059867 |
19.4.2022 |
Voda od 11.03.2022 - 10.04.2022 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
139.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221059868 |
19.4.2022 |
Voda od 11.03.2022 - 10.04.2022 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200418 |
19.4.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
70.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220402 |
19.4.2022 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
68.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22147 |
19.4.2022 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
268.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670211305 |
19.4.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670211306 |
19.4.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221058560 |
19.4.2022 |
Voda od 06.04.2022-05.04.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2215 |
20.4.2022 |
Vývoz ČOV AT pri nájomných bytových domoch |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2216 |
20.4.2022 |
Rekonštrukcia elektriny v sále Kultúrneho domu v Rudníku a revízie elektriny v obci Rudník |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5663781245 |
20.4.2022 |
Mobily od 17.2.2022-16.3.2022 OcÚ, ZŠ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
57.77 EUR |
Slovensky
