| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2221102989 |
21.3.2022 |
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie od 01.01.2022 -... |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200325 |
23.3.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
79.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670208646 |
23.3.2022 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
40.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670208563 |
23.3.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
127.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220331 |
23.3.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
59.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2207 |
25.3.2022 |
Plagát - Nevšedné podoby prútia 14. ročník |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2208 |
25.3.2022 |
Zverejnenie plagátu v č. 13 a č. 14 |
Kopaničiar expres |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2209 |
25.3.2022 |
Výrub stromov v areály ZŠ Rudník |
Michal Šichmák |
40 961 508 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220313 |
29.3.2022 |
Náplne do tlačiarne - čierna, farebné |
Marián Sabo - MAS |
36964166 |
81.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2203107 |
29.3.2022 |
Sedačky a taburetky - ZŠ |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
646.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220017 |
29.3.2022 |
Nábytok kancelárie - OcÚ |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
8,226.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2210 |
29.3.2022 |
Plastové mechy na odpad |
ZAWMARK PLUS s.r.o. |
36287067 |
534.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10042022 |
29.3.2022 |
Výrob stromov pri ZŠ Rudník |
Michal Šichmák |
40 961 508 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022107 |
30.3.2022 |
Nevšedné podoby prútia 14. ročník - Plagát |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
31.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670209495 |
30.3.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
34.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202200738 |
30.3.2022 |
Vrecia na odpad plastové žlté, čierne |
ZAWMARK PLUS s.r.o. |
36287067 |
534.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2211 |
30.3.2022 |
IR UPVS Registratúra a Modul CÚET - TOPSET |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022041340 |
1.4.2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707595467 |
1.4.2022 |
Zemný plyn od 01.04.2022 - 30.04.2022 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
3,364.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022006 |
1.4.2022 |
Oprava 4 ks pisoáre KD Rudník |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
1,800.00 EUR |
Slovensky
