| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22210519 |
18.2.2022 |
Didaktické pomôcky - MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
91.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220077 |
21.2.2022 |
Aktualizácia programov za rok 2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
834.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192022 |
21.2.2022 |
Znalecký posudok |
Ing. Alžbeta Jelínková - znalec |
36963429 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1221572 |
21.2.2022 |
Aktualizácia dát katastra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022043 |
21.2.2022 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 Rudník za mesiac január 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
21.2.2022 |
Vypracovanie znaleckého posudku č. 01/2022 - stanovenie náhrad za hodnoty efektov... |
Ing. J. HAŠUĽ - inž. služby, tvorba LHP |
33186235 |
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221016697 |
21.2.2022 |
Voda za obdobie od 11.01.22 - 10.02.22 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221016696 |
21.2.2022 |
Voda za obdobie od 11.01.22-10.02.22 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
79.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221016695 |
21.2.2022 |
Voda za obdobie od 11.02.22-10.02.22 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
143.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221016694 |
21.2.2022 |
Voda za obdobie od 11.01.22-10.02.22 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
30.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102200150 |
21.2.2022 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
998.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
21.2.2022 |
Mobily od 17.1.2022-16.2.2022 - OcÚ, ZŠ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
57.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221001088 |
21.2.2022 |
Vytlačenie podkladu o umiestnení verejného vodovodu a kanalizácie z geografického... |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022056 |
22.2.2022 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV AT 120 Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
232.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10220006 |
22.2.2022 |
Vývoz a likvidáciu odpadovej vody v ČOV Myjava |
Ján Bičian |
44014856 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200199 |
22.2.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
63.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220039 |
23.2.2022 |
Notebook Asus, MS Office 2021 - ŠJ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
744.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ELO/01/22 |
24.2.2022 |
Renovácia kancelárskych priestorov a chodby v budove Obecného úradu v Rudníku |
Jaroslav Eliaš Elo |
40471063 |
6,475.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32022 |
24.2.2022 |
Oprava strechy NBD 379 |
František Lisík |
40 196 909 |
315.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224009100 |
24.2.2022 |
Voda (Rudník 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
12.17 EUR |
Slovensky
