| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4221004283 |
26.1.2022 |
Voda za obdobie od 11.12.21-10.01.22 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
175.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220100230 |
26.1.2022 |
Umiestnenie kontajnerov v obci za rok 2022 |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220851497 |
26.1.2022 |
Elektrina od 1.1.22-7.1.22 (Rudník 382) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161362466 |
26.1.2022 |
Elektrina od 01.01.22-07.01.22 (Loka U Hluchých) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
176.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7191056310 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 2) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
4.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7181173427 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 5) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
10.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7191056309 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 2) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7191056311 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 19) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
28.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7191056312 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Lokalita Švancarova dolina) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
17.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7191056313 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník Loka u Mockov) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
16.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200975748 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník Loka u Zmekov) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
7.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210904487 |
26.1.2022 |
Elektrina od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 380) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
5.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210904488 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 379) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
4.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161362467 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 24) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
150.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161362468 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
88.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200975817 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 381) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
55.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2201 |
27.1.2022 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220010 |
28.1.2022 |
Servisné práce software |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
81.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220058 |
28.1.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8426937536 |
28.1.2022 |
Plyn za obdobie od 01.01.2021 - 31.12.2021 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
8,022.50 EUR |
Slovensky
