| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7210897224 |
10.1.2022 |
Elektrina od 01.11.2021.30.11.2021 (Rudník 24) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
618.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210897223 |
10.1.2022 |
Elektrina za 01.11.2021-3.11.2021 (Loka U Hluchých 159) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
695.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210668 |
10.1.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8295592964 |
10.1.2022 |
Telefóny 1.12.2021-31.12.2021 (Obecný úrad) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102101984 |
10.1.2022 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok zmesový komunálny odpad a objemný odpad, preprava... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
462.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220038 |
10.1.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707509193 |
24.1.2022 |
Zemný plyn od 01.01.2022 do 31.01.2022 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
3,364.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200036 |
24.1.2022 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
66.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670200369 |
24.1.2022 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
199.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670200224 |
24.1.2022 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
37.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102102185 |
24.1.2022 |
Zmesový komunálny odpad zákonný poplatok, preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
132.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103629144 |
24.1.2022 |
Elektrina - NBD 382 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103629142 |
24.1.2022 |
Elektrina - Splašková kanalizácia |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
24.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103629139 |
24.1.2022 |
Elektrina - MŠ |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
24.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103629145 |
24.1.2022 |
Elektrina - NBD 380 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
5.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103629141 |
24.1.2022 |
Elektrina - VO Švancarova dolina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
18.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103629140 |
24.1.2022 |
Elektrina - PZ |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
568.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103629143 |
24.1.2022 |
Elektrina - VO U Zmekov |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
18.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103629146 |
24.1.2022 |
Elektrina - NBD 379 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-3.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103629138 |
24.1.2022 |
Elektrina - ZŠ |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-149.30 EUR |
Slovensky
