| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202235014 |
24.1.2022 |
Antigénový test, automatický dávkovač,... |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
886.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010820855 |
24.1.2022 |
Elektrina - VO U Mockov |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-5.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103627778 |
24.1.2022 |
Elektrina - VO U Hluchých |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
779.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103627780 |
24.1.2022 |
Elektrina KD, ŠJ |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
397.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103627781 |
24.1.2022 |
Elektrina - NBD 381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
249.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103627779 |
24.1.2022 |
Elektrina - VO |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
672.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8297451181 |
24.1.2022 |
Telefóny 1.12.2021-31.12.2021 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6210604 |
24.1.2022 |
Aktualizácie programov - OcÚ |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
33.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021853 |
24.1.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, ČOV - december 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210730 |
24.1.2022 |
Poskytovanie služieb podľa zberných listov |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210801 |
24.1.2022 |
Inštalácia aplikácií |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210791 |
24.1.2022 |
Presun programov a nastavenie licencií na novom PC |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021628 |
24.1.2022 |
Samolepky na vývoz KO r. 2022 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
163.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021167 |
24.1.2022 |
Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
674.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202101001 |
24.1.2022 |
Kompostér JRK HORTO 1000 |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
3,239.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012102462 |
24.1.2022 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
720.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021823 |
24.1.2022 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
406.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211262845 |
24.1.2022 |
Voda od 11.11.21-10.12.21 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
82.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224011663 |
24.1.2022 |
Voda za obdobie od 6.12.2021-5.1.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224011579 |
24.1.2022 |
Voda za obdobie 6.10.21-5.1.22 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17.03 EUR |
Slovensky
