| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
211062 |
20.12.2021 |
Stavebný materiál - OcÚ |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
3,099.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21226 |
20.12.2021 |
PVC terasové dvere |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
615.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5654448722 |
20.12.2021 |
Telefóny OcÚ 17.12.2021-16.1.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
71.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102112680 |
21.12.2021 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
74.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
2/1010172019 |
21.12.2021 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4211260834 |
21.12.2021 |
Voda za obdobie od 11.11.21-10.12.21 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
102.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602100408 |
21.12.2021 |
Inštalácia samostatného PC, prenesenie údajov, dokumentov, programového vybavenia:mzdy, dane a... |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
77.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210731 |
21.12.2021 |
Služby súvisiace s vydaním mandátneho certifikátu pre KEP, QSCD zariadenie veľkosť ID-1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211258105 |
21.12.2021 |
Voda za obdobie od 11.11.2021-10.12.2021 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
15.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211258106 |
21.12.2021 |
Voda za obdobie od 11.11.21-10.12.21 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
161.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021007 |
21.12.2021 |
Rekonštrukcia priestorov bývalej pošty na materskú školu |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2282021 |
21.12.2021 |
Činnosť technika PO za mesiace júl - december 2021 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100079 |
21.12.2021 |
Zimná údržba |
LARADE, s.r.o. |
52164667 |
504.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
089202110 |
21.12.2021 |
Oprava FABIA MY 356 AI |
Marek Maliarik |
32718764 |
50.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021122054 |
21.12.2021 |
Aktualizačné vzdelávanie - ZŠ |
OZ Edusteps |
52152219 |
50.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
21122021 |
21.12.2021 |
Vývoz tuhého komunálneho odpadu |
Obec Hrašné |
00311634 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1022011371 |
10.1.2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
107226759 |
10.1.2022 |
Predškolská výchova č. 3/2022-6/2022 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210897225 |
10.1.2022 |
Elektrina od 01.11.2021-30.11.2021 (Rudník 1) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240717751 |
10.1.2022 |
Elektrina od 01.11.2021-30.11.2021 (Rudník 381) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
236.08 EUR |
Slovensky
