| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7523501000 |
16.11.2021 |
Elektrina - Loka Dolina Švancarova |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
187.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523500997 |
16.11.2021 |
Elektrina - Rudník 2 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
368.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523500999 |
16.11.2021 |
Elektrina - Rudník 19 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
181.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523501022 |
16.11.2021 |
Elektrina - Loka U Zmekov |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
75.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523501033 |
16.11.2021 |
Elektrina - Rudník 380 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
59.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523501034 |
16.11.2021 |
Elektrina - Rudník 379 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523500998 |
16.11.2021 |
Elektrina - Rudník 2 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
44.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523501013 |
16.11.2021 |
Elektrina - Rudník 5 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
105.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021730 |
19.11.2021 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV dňa 9.11.2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
308.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211236932 |
19.11.2021 |
Voda za obdobie od 11.10.21-10.11.21 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
20.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211236933 |
19.11.2021 |
Voda za obdobie od 11.10.21-10.11.21 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
136.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211236934 |
19.11.2021 |
Voda za obdobie od 11.10.21-10.11.21 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211236935 |
19.11.2021 |
Voda za obdobie od 11.10.21-10.11.21 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670128142 |
19.11.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
54.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20211464 |
24.11.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
47.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670129226 |
24.11.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
98.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101814 |
24.11.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670128155 |
24.11.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
181/2021/NB |
24.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 7 v NBD č. 381 |
Erika Vojtková |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
24112021 |
24.11.2021 |
Kúpna zmluva - p.č. 22585/1, p.č. 22377/4 |
Peter Liška, Dana Lišková |
|
18.00 EUR |
Slovensky
