| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670125797 |
3.11.2021 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
73.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670125784 |
3.11.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670124897 |
3.11.2021 |
Mrazené mäso |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
38.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670124885 |
3.11.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
100.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101634 |
3.11.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
61.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101587 |
3.11.2021 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
39.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670123832 |
3.11.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
94.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670123857 |
3.11.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49.13 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
zn.2021 |
5.11.2021 |
Odber - zber odpadu ako žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, atď. |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2129 |
8.11.2021 |
Monitor Samsung F24T350 24", LED, IPS, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080 |
Elektrosped a.s. |
35765038 |
111.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2021389 |
8.11.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
47.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101721 |
8.11.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
74.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670127253 |
8.11.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
24.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670127225 |
8.11.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2130 |
10.11.2021 |
Výroba a montáž 3D nápisu - HASIČSKÁ ZBROJNICA |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ELO/09/21 |
16.11.2021 |
Renovácia balkónov v NBD obce Rudník |
Jaroslav Eliáš Elo |
40471063 |
4,120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV210095 |
16.11.2021 |
Doména rudnik.sk a prevádzka www stránky od 1.1.2021-31.12.2021 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
83.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230786985 |
16.11.2021 |
Elektrina od 9.10.2021-31.10.2021 (Rudník 1) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
441.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230786984 |
16.11.2021 |
Elektrina za obdobie od 9.10.2021-31.10.2021 (Rudník U Hluchých) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
488.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210892950 |
16.11.2021 |
Elektrina za obdobie od 9.10.2021-31.10.2021 (Rudník 1) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
177.88 EUR |
Slovensky
