| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101850 |
24.11.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
20.47 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
178/2021/NB |
25.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 3 v NBD č. 381 |
Marián Galandák |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
182/2021/NB |
25.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 5 v NBD č. 382 |
Janetta Bilková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
176/2021/NB |
25.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 1 v NBD č. 382 |
Petra Mocková, Miroslav Mocko |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
180/2021/NB |
25.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 6 v NBD č. 381 |
Marián Klčo |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
179/2021/NB |
25.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 4 v NBD č. 381 |
Ing. Milan Smetana |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
184/2021/NB |
25.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 7 v NBD č. 382 |
Jaroslav Hradský |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
175/2021/NB |
25.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 2 v NBD č. 382 |
Eva Ďurišková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
183/2021/NB |
29.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 6 v NBD č. 382 |
Jarmila Peterková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2131 |
29.11.2021 |
Kompostéry |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
3,239.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101885 |
29.11.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
15.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670129751 |
29.11.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
33.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670129725 |
29.11.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
79.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100227 |
30.11.2021 |
Umiestnenie kontajnerov v obci Rudník za rok 2021 |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022021 |
30.11.2021 |
Preprava na školenie starostov - Dunajská Streda v dňoch 06.09.-08.09.2021 |
Združenie miest a obcí myjavského regiónu |
35593032 |
44.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FSK2100731 |
30.11.2021 |
Hra - MŠ |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
85.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021318 |
30.11.2021 |
Výroba a montáž 3D nápisu HASIČSKÁ ZBROJNICA |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130206031 |
30.11.2021 |
MY Trenčín |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
217.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5649790780 |
30.11.2021 |
Mobily OcÚ od 17.11.2021-15.12.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
67.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913315709 |
30.11.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Švancarova dolina) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-2.44 EUR |
Slovensky
