| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021038 |
27.10.2021 |
Kominárske práce, kontrola a čistenie komínov v budove ZŠ a MŠ, NBD č. 381, 382, 380 a 379 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021445 |
27.10.2021 |
Plošná inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 41 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
27.72 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
006 |
27.10.2021 |
Spoločná obecná úradovňa |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2127 |
28.10.2021 |
Monitor ku kamerovému systému |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
110.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2128 |
28.10.2021 |
Vývoz ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
2/29.05.2012 |
28.10.2021 |
Vývoz šatstva |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
21/10/010/57 |
3.11.2021 |
Pomoc v hmotnej núdzi |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
021-441-00784 |
3.11.2021 |
Ukončenie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210359 |
3.11.2021 |
Školné za vykonanie záverečných skúšok - DHZO |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180100 |
3.11.2021 |
Vývoz črepov Senica - Šelpice |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42211898 |
3.11.2021 |
Akumulátor |
CORA Myjava s.r.o. |
36313254 |
234.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20364975 |
3.11.2021 |
Monitor Monitoring |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
110.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707442822 |
3.11.2021 |
Plyn za obdobie od 01.11.2021-30.11.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021111367 |
3.11.2021 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210566 |
3.11.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210518 |
3.11.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210092 |
3.11.2021 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20211313 |
3.11.2021 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
61.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101680 |
3.11.2021 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
62.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21544 |
3.11.2021 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
234.63 EUR |
Slovensky
