| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2913251365 |
26.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-30.09.2021 (Rudník lokalita U Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-278.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8291884523 |
26.10.2021 |
Telefóny OcÚ a ZŠ s MŠ za obdobie od 01.10.2021-31.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913248859 |
26.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2021-30.09.2021 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-43.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210222 |
26.10.2021 |
Tonery do tlačiarne - ZŠ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
291.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101058673 |
26.10.2021 |
Poukážky UpDéjeuner |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,267.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20218109 |
26.10.2021 |
Stavebný materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
-33.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191292890 |
26.10.2021 |
Mlieko - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
174.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211215737 |
27.10.2021 |
Voda za obdobie od 11.09.2021-10.10.2021 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
85.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211215736 |
27.10.2021 |
Voda za obdobie od 11.09.21-10.10.21 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211215734 |
27.10.2021 |
Voda za obdobie od 11.09.21-10.10.21 (Rudník 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
25.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211215735 |
27.10.2021 |
Voda za obdobie od 11.09.21-10.10.21 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
159.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913283314 |
27.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.10.2021 - 08.10.2021 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
82.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913283315 |
27.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021 - 08.10.2021 (Rudník 22393/38) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
6.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913283317 |
27.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 379) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
1.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913283316 |
27.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.21-08.10.21 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
4.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012101947 |
27.10.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
492.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913286700 |
27.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01.10.21-08.10.21 (Rudník lokalita U Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
81.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913286699 |
27.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01.10.21-08.10.21 (Rudník 381) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
33.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913286698 |
27.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01.10.21-08.10.21 (Rudník 24) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
74.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5645130272 |
27.10.2021 |
Mobily od 17.10.2021 - 16.11.2021 - OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
80.85 EUR |
Slovensky
