| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
003/2022 |
24.1.2022 |
Servis garážovej brány v Hasičskej budove |
Miloš Marianek-MARK |
40830217 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002202210 |
24.1.2022 |
Zadné svetlo - Citroen Jumper |
Marek Maliarik |
32718764 |
173.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0122022 |
24.1.2022 |
Učebné pomôcky |
ELARIN, s.r.o. |
452 40 841 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220022 |
24.1.2022 |
Plastové vrecia na odpad - OcÚ |
ZAWMARK PLUS s.r.o. |
36287067 |
203.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22003 |
24.1.2022 |
Vývoz TKO dňa 3.1.2022 |
Obec Hrašné |
00311634 |
296.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5659109703 |
24.1.2022 |
Mobily od 17.1.2022-16.2.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
57.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0012022 |
24.1.2022 |
Čistenie odpadového potrubia na bytovom dome č. 379, č. 380 |
Vladimír Košnár - K.V.KANAL |
46884564 |
307.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670201192 |
24.1.2022 |
Mrazené ryby - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
143.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220041 |
24.1.2022 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
46.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670201211 |
24.1.2022 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
89.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20211612 |
24.1.2022 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
57.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21646 |
24.1.2022 |
Mäso a mäsové výrobky - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
129.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101955 |
24.1.2022 |
Zelenina a ovocie - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
62.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670202154 |
25.1.2022 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
123.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670202091 |
25.1.2022 |
Mrazené mäso - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
24.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670202172 |
25.1.2022 |
Ryby - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
4.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200074 |
25.1.2022 |
Zelenina a ovocie - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
54.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221006809 |
26.1.2022 |
Voda od 11.12.21-10.1.22 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
12.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221004285 |
26.1.2022 |
Voda za obdobie od 11.12.21-10.01.22 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
86.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221004284 |
26.1.2022 |
Voda za obdobie od 11.12.21-10.01.22 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
82.70 EUR |
Slovensky
