| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670205469 |
24.2.2022 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
54.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220189 |
24.2.2022 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
93.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200166 |
24.2.2022 |
Zelenina, ovocie - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670205457 |
24.2.2022 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8299302491 |
24.2.2022 |
Telefóny od 01.02.2022 - 28.02.2022 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220207034 |
24.2.2022 |
Antigénové testy OcÚ |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221311096 |
24.2.2022 |
Hovoriace štipce - MŠ |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
31360513 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221311097 |
24.2.2022 |
Didaktická hra - MŠ |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
31360513 |
13.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201881 |
24.2.2022 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200227 |
1.3.2022 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670206195 |
1.3.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
4.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670206202 |
1.3.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220157 |
1.3.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220093 |
1.3.2022 |
Materiál - kancelárie OcÚ |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
2,325.05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2204 |
1.3.2022 |
Vzorka vody ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2205 |
2.3.2022 |
Veľkokapacitný kontajner 7 m3 sklopné čelo, 120 l smetná nádoba zelená |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
2,364.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220011 |
2.3.2022 |
Oprava zásuvky - kuchynská linka byt č. 8 v NBD č. 379 |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
24.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/ZML/HLZ/2022 |
2.3.2022 |
Nájom bytu č. 8 v NBD č. 379 |
Hana Sovišová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220256 |
2.3.2022 |
Pracovné pomôcky |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
39.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707568391 |
2.3.2022 |
Plyn za obdobie od 01.03.2022 do 31.03.2022 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
3,364.00 EUR |
Slovensky
