| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4224146706 |
11.3.2022 |
Voda za obdobie 06.02.2022 - 05.03.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.76 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
3/ZML/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Obce Rudník |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241 |
14.3.2022 |
PVC vchodové dvere OcÚ |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
1,213.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220311 |
14.3.2022 |
Notebook - MŠ |
Marián Sabo - MAS |
36964166 |
820.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670207730 |
14.3.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
54.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670207742 |
14.3.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102203131 |
14.3.2022 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody na ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
86.96 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
4/ZML/HLZ/2022 |
16.3.2022 |
Triedenie vytriedených zložiek komunálnych odpadov z triedeného zberu - zmes plastov, kovov a... |
Tenarry Slovakia s.r.o. |
35 837 047 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022030 |
17.3.2022 |
Zhodnotenie odpadu a zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
100.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022125 |
17.3.2022 |
ČOV uskladnenie a prečerpávanie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
246.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22048 |
17.3.2022 |
Vývoz KO |
Obec Hrašné |
00311634 |
259.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022023 |
17.3.2022 |
Montáž sanity a ohrievača vody v MŠ Rudník |
Pavol Balvirčák - Kompez |
32717199 |
1,215.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9042560682 |
21.3.2022 |
Vysávač na mokré a suché vysávanie PWD 25 A2 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
60.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/07 |
21.3.2022 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 381, 382, 380 a 379 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
608.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202208 |
21.3.2022 |
Oprava plynových kotlov v NBD č. 380 a č. 381 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
371.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022038 |
21.3.2022 |
Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
462.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221039737 |
21.3.2022 |
Voda za obdobie od 11.02.2022-10.03.2022 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
81.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221039736 |
21.3.2022 |
Voda za obdobie od 11.02.2022-10.03.2022 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
155.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221039738 |
21.3.2022 |
Voda za obdobie od 11.02.2022 - 10.03.2022 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5668280094 |
21.3.2022 |
Mobilné telefóny OcÚ od 17.3.2022 - 16.4.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
57.18 EUR |
Slovensky
