| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
1.4.2022 |
Dodanie, montáž radiátorov a rozvodov vody, odpadu, vykurovania - kancelárie Obec Rudník |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
3,542.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0162022 |
1.4.2022 |
Čistenie odpadového potrubia v KD |
Vladimír Košnár - K.V.KANAL |
46884564 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220254 |
1.4.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220248 |
4.4.2022 |
Materiál - KD pohostinstvo |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
1,270.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220304 |
4.4.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 pri NBD č. 379, 380, 381, 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22065 |
4.4.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
312.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221704 |
4.4.2022 |
Vrecia plastové |
ZAWMARK PLUS s.r.o. |
36287067 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
222201301 |
4.4.2022 |
Rolety do MŠ |
Westlogic Slovakia s.r.o. |
52015785 |
166.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2212 |
6.4.2022 |
Prenájom zariadení na osvetlenie, ozvučenie podujatia - Nevšedné podoby prútia 2022 |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2213 |
6.4.2022 |
Doprava DFS Kopaničiarok, FSK Kýčer na Nevšedné podoby prútia 2022 |
Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava |
17773016 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2214 |
6.4.2022 |
Vystúpenie FS Kopaničiarik - Nevšedné podoby prútia 2022 |
Občianske združenie ZUŠKA |
50578014 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7131779351 |
7.4.2022 |
Elektrina od 8.1.2022 - 31.3.2022 (Rudník 1) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
381.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2203221 |
7.4.2022 |
Skladaná mapa VKÚ |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
170.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220075 |
7.4.2022 |
Tlačiareň - OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
418.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022180 |
7.4.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie marec 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7612157830 |
7.4.2022 |
Elektrina od 01.04.2022 - 30.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670210404 |
8.4.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
131.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200377 |
8.4.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
41.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670210466 |
8.4.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
23.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200353 |
8.4.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
68.70 EUR |
Slovensky
