| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
4.5.2022 |
Elektroinštalačné práce v budove KD |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
3,939.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022052 |
4.5.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
411.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200029 |
4.5.2022 |
Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení v budove ZŠ a MŠ a v budove Obecného... |
Jozef Sabo |
33496374 |
723.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221065023 |
4.5.2022 |
Voda za obdobie od 06.04.2021 - 05.04.2022 (Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
20.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220071 |
6.5.2022 |
Aplikačný program IR ÚPVS Registratúra, modul CÚET, inštalácia, konfigurácia a školenie |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
764.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022246 |
6.5.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac apríl 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131789495 |
6.5.2022 |
Elektrina - Lokalita U Hluchých |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2,424.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131789496 |
6.5.2022 |
Elektrina - Rudník 2 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
146.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7552803230 |
6.5.2022 |
Elektrina - Obec Rudník |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220384 |
10.5.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220433 |
10.5.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022012 |
10.5.2022 |
Inštalatérske a vodárenské práce pri rekonštrukcii priestorov WC pri pohostinstve KD Rudník |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
3,915.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200290 |
10.5.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220377 |
11.5.2022 |
Smetná nádoba plastová, plechová - OcÚ |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
711.80 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
19/ZML/HLZ/2022 |
16.5.2022 |
Zmluva o financovaní triedeného zberu v obci a ďalšieho spracovania odpadu |
ASEKOL SK, s.r.o. |
45 602 689 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2218 |
17.5.2022 |
Prenájom skákacieho hradu na deň 4. júna 2022 |
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22205029 |
17.5.2022 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
2,028.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224273605 |
17.5.2022 |
Voda za obdobie od 06.4.2022-05.05.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022008 |
17.5.2022 |
Vyhotovenie geodetických prác |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102200696 |
17.5.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
601.50 EUR |
Slovensky
