| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2222 |
11.7.2022 |
Tlačivo DzN |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
19.13 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
29/ZML/HLZ/2022 |
13.7.2022 |
Pozemky p.č.: 19656/3, 19537, 19656/7, 19656/5, 19642/4, 19672/2, 19642/5, 19672/5, 19656/4,... |
Ing. Ferianec, Ing. Farkaš, Emília Nošková, Feriancová, PhDr. Farkašová, Škopek, Škopková, Chlebíková |
|
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22128 |
13.7.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
316.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224403970 |
13.7.2022 |
Voda od 06.06.22-05.07.22 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224403885 |
13.7.2022 |
Voda za obdobie od 6.4.22-5.7.22 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2223 |
14.7.2022 |
Odber vzorky vody z ČOV AT Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4221115731 |
15.7.2022 |
Voda za obdobie od 6.4.21-5.4.21 (Rudník 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
6.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022071342 |
15.7.2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7602295900 |
15.7.2022 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
357.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707683537 |
18.7.2022 |
Plyn od 01.07.2022 do 31.07.2022 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,834.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022340 |
18.7.2022 |
čerpanie a čistenie odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
230.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220266 |
18.7.2022 |
Inzercia plošná "informácia o voľnom pracovnom mieste" |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2205039463 |
18.7.2022 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8920048014 |
18.7.2022 |
Plyn 1.01.2021 - 31.12.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-3,231.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22400145 |
18.7.2022 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
957.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221106096 |
18.7.2022 |
Voda za obdobie od 11.05.2022 - 10.06.2022 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
152.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221106098 |
18.7.2022 |
Voda za obdobie od 11.05.2022 - 10.06.2022 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
87.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221106097 |
18.7.2022 |
Voda za obdobie od 10.06.2022 - 24.06.2022 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
81.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5682225527 |
18.7.2022 |
Mobily od 17.6.2022 - 16.7.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
61.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6612222105 |
18.7.2022 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom,a.s. a DIGI SLOVAKIA,... |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
13.90 EUR |
Slovensky
