SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9220416 | 18.7.2022 | Školenie elektronického zasielania rozhodnutí prostredníctvom ÚPVS_NV | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 36.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012-22 | 18.7.2022 | Právne služby a poradenstvo | Mgr. Ľubomír Karika | 31 819 893 | 648.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22092 | 18.7.2022 | Pranie a čistenie obrusov OcÚ | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 99.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220357 | 18.7.2022 | Kontrola prenosného HP, skúška tesnosti a pevnosti, oprava PHP ... | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 67.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220356 | 18.7.2022 | Kontrola prenosného HP , kontrola hadicového zariadenia, kontrola rozvodov hadicového... | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 310.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202212 | 18.7.2022 | Oprava plynových spotrebičov v OÚ Rudník v NBD č. 379 a č. 380 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 662.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202213 | 18.7.2022 | Oprava plynových spotrebičov v v NBD č. 380, č. 381 a č. 382 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 625.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220637 | 18.7.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220588 | 18.7.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 pri NBD č. 379, 380, 381, 382 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103716240 | 18.7.2022 | Elektrina od 01.06.2022-30.06.2022 (Rudník 1, Rudník 2) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 157.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103716239 | 18.7.2022 | Elektrina od 01.06.2022-30.06.2022 (Rudník OcÚ, Loka u Hluchých) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1,909.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022404 | 18.7.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102201064 | 18.7.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 848.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8309243025 | 18.7.2022 | Telefóny za obdobie od 01.07.2022-31.07.2022 (Rudník 1) | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59.72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/ZML/DOD/2022 | 18.7.2022 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva O dielo | 31/ZML/HLZ/2022 | 18.7.2022 | 1,Miestna komunikácia U Hluchých
2,Chodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do... |
COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 159,598.45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2224 | 26.7.2022 | Vývoz ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 32/ZML/HLZ/2022 | 1.8.2022 | Dotácia na 62. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2022 | Mesto Myjava | 00309745 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200767 | 1.8.2022 | Potraviny ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 70.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20220760 | 1.8.2022 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 88.67 EUR |
