| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433058 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011431822 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
12.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433054 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
16.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433054 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
16.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114169338 |
9.10.2014 |
Voda za obdobie od12.8.2014 - 10.9.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
43.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114169339 |
9.10.2014 |
Voda za obdobie od 12.8.2014 -10.9.2014 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
137.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
9.10.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
739.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
9.10.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22/2014 |
9.10.2014 |
Preprava mikrobusom na pracovné stretnutie starostov v dňoch 03.09. - 05.09.2014 |
Združenie miest a obcí myjavského regiónu |
35593032 |
48.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438051284 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114169340 |
9.10.2014 |
Voda za obdobie od 12.8.2014 - 10.9.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1460242 |
9.10.2014 |
PZ-oprava, preprava GEIS |
VFtech spol. s r.o. |
31564640 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/157 |
9.10.2014 |
Pracovné odevy |
Ján Matis, REKREA |
36962066 |
166.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670424640 |
7.10.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
65.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670424644 |
7.10.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
5.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
502/2014/AS1 |
6.10.2014 |
Parcela č. 22393/46 vo výmere 2 292 m2 |
Ivana Petruchová |
|
16,502.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41401333 |
3.10.2014 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
169.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14324258 |
3.10.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14324178 |
3.10.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014102010 |
2.10.2014 |
Chlieb, pečivo a ostatné výrobky pekárske |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
59.57 EUR |
Slovensky
