| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1 |
26.11.2014 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14169170 |
25.11.2014 |
Rybie filé, pirohy bryndzové |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
113.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1603 |
25.11.2014 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
72.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14043 |
24.11.2014 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
569/2014/AS |
24.11.2014 |
Dodávka plynu - odberné miesto Rudník č. 115 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14044 |
24.11.2014 |
Knihy do obecnej knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
78.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014102386 |
24.11.2014 |
Chlieb a pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
46.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41402139 |
24.11.2014 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
47.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14325003 |
24.11.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57.82 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
13/2014/A |
21.11.2014 |
Prenájom nebytových priestorov |
Pavol Soviš |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9413 |
21.11.2014 |
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd |
Rastislav Ferianec |
|
|
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
571/2014/AS14 |
21.11.2014 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena |
Rastislav Ferianec |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
5/2014 |
21.11.2014 |
Zmluva o finančnom vklade do projektu |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
162.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114176978 |
20.11.2014 |
Voda za obdobie od 11.9.2014-9.10.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
114176976 |
20.11.2014 |
Voda za obdobie od 11.9.14-9.10.14 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
67.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114176977 |
20.11.2014 |
Voda za obdobie od 11.9.14 - 9.10.14 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
98.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314567309 |
20.11.2014 |
Voda za obdobie od 10.4.14 - 9.10.14 ( Rudník č. 3 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
12.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314569367 |
20.11.2014 |
Voda za obdobie od 10.9.14 - 9.10.14 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314571476 |
20.11.2014 |
Voda za obdobie od 11.9.14-10.10.14 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314572917 |
20.11.2014 |
Voda za obdobie od 11.9.14 - 10.10.14 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
Slovensky
