| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014102103 |
14.10.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
53.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
2 |
14.10.2014 |
Poistenie majetku |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35 709 332 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14036 |
13.10.2014 |
Revízie komínov |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14146729 |
10.10.2014 |
Rybie filé, mrazená zelenina, šúlance |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
127.68 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
488/2014/AS14 |
10.10.2014 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
Ján Michalec |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14035 |
9.10.2014 |
Inventár hračiek do MŠ |
MALUNET s.r.o. |
27858162 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144120914 |
9.10.2014 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
62.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014342 |
9.10.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433060 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
178.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433055 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
40.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011431821 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433049 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Loka u MOckov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
9.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433056 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
42.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433057 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
130.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433052 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
435.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433053 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
100.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433053 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
100.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433059 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
9.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433051 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
289.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433050 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
505.40 EUR |
Slovensky
