| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
114161091 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 10.7.14-11.8.14 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
153.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21502276 |
23.9.2014 |
Inventár do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
1,290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
23.9.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 19.8.14-18.8.14 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
78.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1408056 |
23.9.2014 |
Inventár do výdajne ŠJ |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014305 |
23.9.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401110 |
23.9.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
636.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
776574995 |
23.9.2014 |
Telefóny : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310141219 |
23.9.2014 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
176.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140709 |
23.9.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
134.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201434137 |
23.9.2014 |
Vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky. ( ESET Smart Security OEM ) |
ESET, spol. s r.o. |
|
50.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
23.9.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q2014, servisný poplatok SKY LINK |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1,013.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014363 |
23.9.2014 |
Uverejnenie plošnej inzercie na "Predaj nehnuteľného majetku " v našom týždeníku KOPANIČIAR... |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
19.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014066 |
23.9.2014 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2014 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
323.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42014 |
23.9.2014 |
Externý manažment projektu - rekonštrukcia cyklotrasy v obci Rudník podporeného z Programu... |
Mgr. Marián Šimek |
43194575 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
23.9.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
739.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
23.9.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437961720 |
23.9.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Loka Dolina č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011429996 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014-30.9.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011430063 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
42.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011430147 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
16.16 EUR |
Slovensky
