| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014266 |
6.8.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014266 |
6.8.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114154592 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.2014 - 9.7.2014 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114154590 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.2014 - 9.7.2014 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
49.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114154591 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.2014 - 9.7.2014 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
125.78 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
81/2014/NB |
18.7.2014 |
Zmluva o nájme bytu |
Mgr. Viera Beňušová, Ľuboš Beňuš |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ00191405 001 |
18.7.2014 |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14024 |
17.7.2014 |
Koberce do MŠ |
STAS, s.r.o. |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9406835713 |
16.7.2014 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36 677 281 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020140018 |
16.7.2014 |
Kvalifikačná skúška KUCHÁR |
Slovenská živnostenská komora Krajská zložka TN |
36145581 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
484331249 |
16.7.2014 |
Údaje zo SPI KN, údaje zo súboru geodetických informácií |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7406444823 |
16.7.2014 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.6.2014 - 7.7.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114146394 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie 14.5.14-10.6.14 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
123.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114146393 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie 14.5.14-10.6.14 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
48.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114146395 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie 14.5.14-10.6.14 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
16.7.2014 |
Zemný plyn od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
16.7.2014 |
Zemný plyn za obdobie 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140534 |
16.7.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
144.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310140907 |
16.7.2014 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
211.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0763624455 |
16.7.2014 |
Tel. čísla : 034/6215620, 034/6215624, net za obdobie od 1.6.2014 - 30.6.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68.24 EUR |
Slovensky
