| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420742 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30-6-2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
40.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420741 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114136366 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 10.4.2014-13.5.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114136367 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 10.4.2014-13.5.2014 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
141.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114136368 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 10.4.2014-13.5.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5250749901 |
16.6.2014 |
Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.5.2014-12.6.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/8 |
16.6.2014 |
Oprava kotla - byt 381/4 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
109.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314322316 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 11.4.2014-10.5.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314322315 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 11.4.2014-10.5.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314321014 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 11.4.2014-10.5.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314320633 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 10.4.2014-9.5.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1460116 |
16.6.2014 |
Preprava a oprava súčiastky na KTV |
VFtech spol. s r.o. |
31564640 |
61.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7404486839 |
16.6.2014 |
Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.4.2014-7.5.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700074 |
16.6.2014 |
Vývoz fekálií, prejazdy, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
120.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310140580 |
16.6.2014 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
118.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140325 |
16.6.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
84.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400456 |
16.6.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
638.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114127912 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 12.4.2013 - 10.4.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
140.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114127737 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 11.4.2013 - 9.4.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
163.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700051 |
16.6.2014 |
Vývoz fekálií, prejazd, likvidácia fekálií ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
260.09 EUR |
Slovensky
