| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
117/2013 |
16.7.2014 |
Činnosti PO za mesiace január-jún 2014 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400757 |
16.7.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
609.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
LFO/0030 |
16.7.2014 |
Kosenie miestnych komunikácií |
Obec Jablonka |
00309591 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0762014 |
16.7.2014 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov, kontrola a tlaková skúška požiarneho vodovodu,... |
Peter Špaček |
37527231 |
230.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214007 |
16.7.2014 |
Oprava auta |
Štefan Juráš |
30975425 |
167.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0772014 |
16.7.2014 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov v budove ZŠ Rudník |
Peter Špaček |
37527231 |
29.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400669 |
16.7.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
326.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02682014 |
16.7.2014 |
Plastová 120 l nádoba s kolieskami |
BINS s.r.o. |
45510393 |
684.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4535150619 |
16.7.2014 |
Pracovné zošity do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
114.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142203245 |
16.7.2014 |
Triedna kniha, evidencia dochádzky deti MŠ do MŠ Rudník |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
17.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314371294 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie od 10.5.14-9.6.14 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314372901 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie od 11.5.14-10.6.14 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314375166 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie od 11.5.14-10.6.14 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314375167 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie od 11.5.14 - 10.6.14 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31400163 |
16.7.2014 |
Náhrada škody spôsobená pri kosení trávy na vozidle MY 779AO |
CK MALKO POLO, s.r.o. |
36 324 175 |
164.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7405468780 |
16.7.2014 |
Mobil : 0911 899227 za obdobie od 8.5.2014 - 7.6.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
16.7.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.6.2014 - 30.6.2014 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
16.7.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.6.2014 - 30.6.2014 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5254552042 |
16.7.2014 |
Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.6.2014 - 12.7.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1402845851 |
16.7.2014 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
Slovensky
