| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
143245516 |
24.10.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
50.69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14037 |
23.10.2014 |
Čistenie potrubia. |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41401689 |
23.10.2014 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
85.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5269872285 |
23.10.2014 |
Mobil 0907 235 660 za obdobie od 13.10.2014 - 12.11.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/122 |
23.10.2014 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia, montáž a oprava... |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
437.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14101 |
23.10.2014 |
Oprava sporáku BEKO v NBD č. 379 |
ERVÍN SEKÁČ |
30977223 |
55.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7409355538 |
23.10.2014 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.9.2014-7.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
26.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014071 |
23.10.2014 |
Kominárske práce podľa obj. 14036 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21502959 |
23.10.2014 |
Riady do výdajne ŠJ pri MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
389.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401309 |
23.10.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
349.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310141367 |
23.10.2014 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
155.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310141367 |
23.10.2014 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
155.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140804 |
23.10.2014 |
Prepravu veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
108.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8766689482 |
23.10.2014 |
Hlasové služby - tel.čísla : 6215622, 6215624, net za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
80.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014102183 |
22.10.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
34.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8414800024 |
22.10.2014 |
Pšen. vaj. gazdovské rezance |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
11.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14324434 |
17.10.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
77.36 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
487/2014/AS14 |
17.10.2014 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
JUDr. Ján Marônek |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41401550 |
15.10.2014 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
117.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14/457 |
15.10.2014 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
511.19 EUR |
Slovensky
