| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1903 |
22.1.2019 |
Skúška vzorky |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194010208 |
21.1.2019 |
Voda za obdobie od 06.12.18-05.01.2019(Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194010095 |
21.1.2019 |
Voda za obdobie od 06.10.2018-05.01.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
15,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1902 |
21.1.2019 |
Hasičské nálepky |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
6180722 |
17.1.2019 |
Aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8223976034 |
17.1.2019 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5487266258 |
17.1.2019 |
Mobily : 0905/127 630, 0908/394 554, 0911/899 227 za obdobie od 17.12.2018-16.1.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
38,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018867 |
17.1.2019 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie december 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18611214 |
17.1.2019 |
Predaj a dovoz kameniva - stojisko pod kuka nádobami NBD č. 381 a č. 382 |
STAS s r.o. |
36298891 |
65,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181127 |
17.1.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181170 |
17.1.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011801979 |
17.1.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
398,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191078240 |
17.1.2019 |
Mlieko, tvaroh - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191078241 |
17.1.2019 |
Maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670901050 |
17.1.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
55,25 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
22/2019 |
16.1.2019 |
Platenie úhrady za poskytovanie sociálnej služby |
Centrum sociálnych služieb - Jesienka |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
21/2019 |
16.1.2019 |
Poskytovanie sociálnej služby |
Centrum sociálnych služieb - Jesienka |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
465/2018 |
16.1.2019 |
Ukončenie zmluvy o vývoze iných ako nebezpečných odpadov |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670900282 |
16.1.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
126,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670900329 |
16.1.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
29,55 EUR |