| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8219919393 |
8.11.2018 |
Tel. čísla: 6215620, 6215624 za obdobie od 01.10.2018-31.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69.54 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
009020214038 |
6.11.2018 |
Banková záruka |
VÚB, a.s. |
31320155 |
46,750.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
1 |
6.11.2018 |
Banková záruka |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
1010172019 |
6.11.2018 |
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018747 |
6.11.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7116146875 |
6.11.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7116146876 |
6.11.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č.2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00154669 |
5.11.2018 |
Perá s obecné |
National Pen |
|
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018111384 |
5.11.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1840 |
5.11.2018 |
Vývoz ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1402 |
31.10.2018 |
Prenájom poľnohospodárskej pôdy |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
1 |
26.10.2018 |
Vystavenie záruky |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
31/2018 |
24.10.2018 |
Spolupráca pri zabezpečení vystúpenia |
Vladimír Foltín |
|
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018082 |
22.10.2018 |
Oprava a údržba obecného rozhlasu a verejného osvetlenia |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
299.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018034 |
16.10.2018 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2018 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1,313.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/19 |
16.10.2018 |
Oprava plynových kotlov v NBD č. 380 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
289.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181009337 |
16.10.2018 |
Montáž domového vodomeru s prípojkou DN 25-40 (Rudník č.1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
248.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18kdi00941 |
16.10.2018 |
Hlavná ročná kontrola multifunkčného detského ihriska, Multifunkčné ihrisko v areáli obce |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
193.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018673 |
16.10.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 v Obci Rudník za obdobie september 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011801399 |
16.10.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
756.25 EUR |
Slovensky
