| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018353 |
21.11.2018 |
Catering - ZŠ |
Miroslav Báto - GASTROCENTRUM |
47572973 |
187.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18110105 |
21.11.2018 |
Fyzická obhliadka a kontrola exteriérových zariadení na hranie, kontrola dokumentov detského... |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182022 |
21.11.2018 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 dňa 13.11.2018 |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
141.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20188178 |
21.11.2018 |
Lišta L profil 10 mm 2,5 m AL KARTÁČ inox |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
-39.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4184573756 |
21.11.2018 |
Voda za obdobie od 6.10.2018-5.11.2018 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2742 |
21.11.2018 |
Školenie ŠJ |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
63/2018 |
21.11.2018 |
Zhotovenie a dodanie plagátu pri implementácii projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 s... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20182600 |
21.11.2018 |
Dlažba a materiál - schody NBD č. 381 a č. 382 |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
1,262.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180045 |
21.11.2018 |
Prepravné náklady - vývoz črepov |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800367 |
21.11.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia s ním |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
154.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101801769 |
21.11.2018 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
206.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011801558 |
21.11.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
348.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180958 |
21.11.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180913 |
21.11.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811193691 |
21.11.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2018-31.10.2018 (Rudník č.1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
34.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180113068 |
21.11.2018 |
Kalendár stolový 2019 Slovensko |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
156.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1006441818 |
21.11.2018 |
Rezervácia pobytu "Škola v prírode" v termíne 13.05.2019 - 17.05.2019 v Penzión Kremenisko,... |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5478225374 |
21.11.2018 |
Mobily : 0905/127 630, 0911/899 227 za obdobie od 17.10.2018 - 16.11.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SK00153872 |
21.11.2018 |
Perá - ZŠ |
National Pen |
|
97.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181212912 |
21.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
Slovensky
