| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4181210932 |
21.11.2018 |
Voda za obdobie od 1.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
126.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181210933 |
21.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
50.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181210934 |
21.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1843 |
20.11.2018 |
Hry do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
178.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1841 |
19.11.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1842 |
19.11.2018 |
Čistenie kanalizácie 9 RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670835790 |
16.11.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
113.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670832167 |
16.11.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181361 |
16.11.2018 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
71.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670832285 |
16.11.2018 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191058004 |
16.11.2018 |
Mliečne výrobky ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
5.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191058005 |
16.11.2018 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
44.44 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
PHZ-OPK1-2018-001471-003 |
13.11.2018 |
Dotácia na projekt :"Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice" |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
20,767.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191064402 |
13.11.2018 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
58.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191064401 |
13.11.2018 |
Mlieko, tvaroh - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
4.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670834777 |
13.11.2018 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
81.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670834719 |
13.11.2018 |
Mrazené potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
21.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18240 |
13.11.2018 |
Pohľadnica k 70. výročiu školy v Rudníku |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811044 |
13.11.2018 |
Nábytok ZŠ |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
510.50 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
001 |
12.11.2018 |
Zriadenie vecného bremena |
Rastislav Klč |
|
|
Slovensky
